Stornieren einer Lieferantenrechnung

30.11.2016

Immer wieder kommt es vor, dass sich Fehler in Rechnungen einschleichen oder im Nachhinein Änderungen vorgenommen werden müssen. Für solche Fälle ist eine Stornierung der Rechnung nötig. In Business ByDesign System von SAP wird unterschieden zwischen dem Stornieren einer Kundenrechnung und dem Stornieren einer Lieferantenrechnung. Im Folgendem wird erklärt, wie sich eine Lieferantenrechnung stornieren lässt.

Um eine Lieferantenrechnung zu stornieren öffnen Sie das WorkCenter Rechnungsprüfung. Dort werden Ihnen Rechnungen und Gutschriften mit zugehörigem Status angezeigt.

Wählen Sie die Zeile der Rechnung, die Sie stornieren möchten, aus. Um eine Lieferantenrechnung stornieren zu können, muss die Rechnung den Status “Gebucht” aufweisen. Oben rechts haben Sie die Möglichkeit, den Beleg zu stornieren. Klicken Sie „Beleg stornieren“ an.

Es öffnet sich ein neues Fenster.

Überprüfen Sie die vom System automatisch angegebenen Daten. Wenn diese korrekt sind, buchen Sie den Rechnungsstorno, indem Sie oben links auf „Buchen“ klicken. Das System generiert einen Rechnungsstorno. Im WorkCenter Verbindlichkeiten unter der Sicht Lieferantenkontomonitor ändert sich der Status der Lieferantenrechnung von “Gebucht” auf “Storniert”. Dann war die Stornierung war erfolgreich.

Dieses Vorgehen ist möglich, solange die Rechnung noch nicht bezahlt wurde und die Buchungsperiode noch geöffnet ist. Liegt bereits eine Zahlung vor, so muss eine vorherige Stornierung des Zahlungsausgleichs stattfinden.